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市人大常委會：?

　　根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》，現(xiàn)將麗水市2019年全市和市本級財政決算草案報告如下，請予審議。?

　　2019年，全市各級財政部門認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，落實市委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行四屆人大四次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，謀在深處、干在實處，扎實做好生財、聚財、用財三篇文章，大力弘揚“浙西南革命精神”，厲行“麗水之干”，保持經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，較好完成全年主要目標(biāo)任務(wù)。?

　　一、2019年全市一般公共預(yù)算收支決算情況?

　　2019年，全市一般公共預(yù)算收入139.83億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的100.1%，比上年執(zhí)行數(shù)增長（以下簡稱“增長”）7.6%，加上轉(zhuǎn)移性收入459.62億元，收入合計599.45億元。?

　　全市一般公共預(yù)算支出526.50億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的115.0%，增長21.9%，主要是新增債券和省轉(zhuǎn)移支付等增加，加上轉(zhuǎn)移性支出72.95億元，支出合計599.45億元。?

　　收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。?

　　二、2019年市本級財政決算情況?

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況?

　　1.收支決算情況?

　　2019年，市本級一般公共預(yù)算收入37.33億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的100.4%，增長8.0%，加上轉(zhuǎn)移性收入57.90億元，其中：中央稅收返還2.73億元、省轉(zhuǎn)移支付收入26.24億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.00億元、調(diào)入資金16.70億元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.23億元，收入合計95.23億元。?

　　2019年，市本級一般公共預(yù)算支出76.53億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的129.1%，增長38.4%，主要是新增債券和省轉(zhuǎn)移支付等增加。市本級一般公共預(yù)算支出76.53億元，加上轉(zhuǎn)移性支出18.70億元，其中：上解上級支出7.18億元、東西部地區(qū)扶持支出1140萬元、轉(zhuǎn)移支付縣（市、區(qū)）支出3.82億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.59億元、一般債務(wù)還本支出1.00億元，支出合計95.23億元。?

　　收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。?

　　2.預(yù)備費使用情況?

　　2019年，市本級安排預(yù)備費1億元，當(dāng)年使用1億元，主要用于惠企扶持等支出，并已列入相關(guān)支出功能科目決算數(shù)。?

　　3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況?

　　2019年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.56億元，年初預(yù)算動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.2億元，根據(jù)上級要求計提預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.59億元，年末結(jié)余8.95億元。?

　　4.實行權(quán)責(zé)發(fā)生制核算特定事項情況?

　　2019年，麗水市本級當(dāng)年年終國庫支付結(jié)余采取權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的資金為9.44億元，對上述資金，財政部門將督促各單位在預(yù)算執(zhí)行中及時撥付，盡快發(fā)揮資金效益。?

　　5.“三公”經(jīng)費決算情況?

　　2019年，市本級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出3060萬元，下降5.1%，分項情況是：公務(wù)接待費906萬元，下降9.5%，主要是認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費用,2019年公務(wù)接待11055批次，接待89391人；因公出國（境）費用602萬元，下降3.8%，主要是出訪任務(wù)減少，2019年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)86個，因公出國（境）139人次；公務(wù)用車購置（更新）費446萬元，增長33.1 %，主要是執(zhí)法車輛、應(yīng)急保障車輛更新增加，2019年共購置（更新）24輛，汽車保有610輛；公務(wù)用車運行費1106萬元，下降12.5%，主要是進(jìn)一步壓減車輛維修維護(hù)費用。?

　　（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況?

　　2019年，市本級政府性基金預(yù)算收入139.27億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的102.6%，增長71.4%，主要是土地出讓收入增幅較大。加上轉(zhuǎn)移性收入41.73億元，其中：省轉(zhuǎn)移支付收入1.07億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39.30億元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.36億元，收入合計181.00億元。?

　　政府性基金預(yù)算支出144.41億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%，增長34.6%，加上轉(zhuǎn)移性支出36.59億元，其中：專項債務(wù)還本支出18.44億元、調(diào)出資金13.48億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.67億元，支出合計181.00億元。?

　　收支相抵，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。?

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況?

　　2019年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入693萬元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的253.8%，增長123.5%，主要是國有企業(yè)股利股息分紅增加,加上使用結(jié)轉(zhuǎn)資金69萬元，收入合計762萬元。?

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出260萬元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的100.0%,下降76.2%，加上調(diào)出資金208萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出294萬元，支出合計762萬元。?

　　收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。?

　　（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況?

　　2019年，市本級社會保險基金收入28.78億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的112.4%，加上使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.72億元，收入合計31.50億元；社會保險基金支出31.50億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的107.9%。?

　　收支相抵，市本級社會保險基金預(yù)算收支平衡。?

　　（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、償還情況?

　　1.舉借規(guī)模?

　　2019年，全市地方政府債務(wù)限額526.07億元，比上年增加101.00億元。市本級地方政府債務(wù)限額135.32億元，比上年增加30.00億元。?

　　2.結(jié)構(gòu)情況?

　　2019年，全市地方政府債務(wù)余額為525.74億元，其中：一般債務(wù)319.11億元，專項債務(wù)206.63億元。市本級地方政府債務(wù)余額為135.15億元，其中：一般債務(wù)42.03億元，專項債務(wù)93.12億元。?

　　3.使用情況?

　　2019年，全市安排地方政府債券支出101.00億元，其中：土地儲備19.00億元，棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)22.82億元，市政建設(shè)42.96億元，教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會事業(yè)8.95億元，交通運輸5.22億元，農(nóng)林水利建設(shè)0.80億元，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)0.65億元，其他0.60億元。市本級安排地方政府債券支出30.00億元，其中：土地儲備8.00億元，棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)13.32億元，市政建設(shè)5.43億元，教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會事業(yè)0.75億元，交通運輸2.50億元。?

　　4.償還情況?

　　2019年，全市地方政府債務(wù)還本支出24.82億元，其中：一般債務(wù)還本支出4.63億元，專項債務(wù)還本支出20.19億元。市本級地方政府債務(wù)還本支出19.44億元，其中：一般債務(wù)還本支出1.00億元，專項債務(wù)還本支出18.44億元。?

　　三、麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及部門決算情況?

　　（一）麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)?

　　1.一般公共預(yù)算收支決算情況?

　　2019年，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入10.55億元，完成預(yù)算的113.6%，增長25.0%；開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出6.33億元，完成預(yù)算的99.0%，增長29.3%。?

　　按市對開發(fā)區(qū)財政體制結(jié)算規(guī)定計算，2019年開發(fā)區(qū)體制結(jié)算資金4.1億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入3905萬元，一般債券收入3200萬元，調(diào)入政府性基金1億元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.78億元，收入合計7.59億元；減去一般公共預(yù)算支出6.33億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.26億元。收支相抵,開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。?

　　2019年，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出137.1萬元，下降21.6%，主要是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，因公出國境和接待費支出減少。???

　　2.政府性基金預(yù)算收支決算情況???

　　2019年，開發(fā)區(qū)政府性基金收入25.69億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.4%，增長86.9%，加上轉(zhuǎn)移性收入9.86億元，收入合計35.55億元；政府性基金支出32.58億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.1%，增長172.8%,加上轉(zhuǎn)移性支出2.97億元，支出合計35.55億元。收支相抵，開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。?

　　（二）市人力資源和社會保障局部門決算情況?

　　2019年，市人力資源和社會保障局（部門）決算收入14211.59萬元，為預(yù)算的93.8%，比年初預(yù)算減少938.5萬元，主要原因是機構(gòu)改革，部分經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至市醫(yī)保局等部門。其中：一般公共預(yù)算收入12701.67萬元、政府性基金預(yù)算收入295.00萬元、其它收入521.29萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)693.63萬元。?

　　2019年，市人力資源和社會保障局（部門）決算支出13343.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.9%。其中：基本支出決算數(shù)4752.79萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.2%；項目支出決算數(shù)8590.68萬元，預(yù)算執(zhí)行率為91.2%。 ?

　　收支相抵，市人力資源和社會保障局（部門）本年結(jié)余868.13萬元，其中：市財政收回統(tǒng)籌211.52萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出656.61萬元。 ?

　　2019年，市人力資源和社會保障局（部門）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出總額12.72萬元，下降58.9%。 ?

　　（三）市綜合行政執(zhí)法局部門決算情況?

　　2019年，市綜合行政執(zhí)法局（部門）決算收入7064.10萬元，為預(yù)算的88.4%，比年初預(yù)算減少927.79萬元，主要原因是機構(gòu)改革市城市管理監(jiān)督指揮中心劃入市應(yīng)急管理局及部分項目資金進(jìn)行調(diào)整。其中：一般公共預(yù)算收入5901.68萬元、政府性基金預(yù)算收入885.44萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)276.98萬元。 ?

　　2019年，市綜合行政執(zhí)法局（部門）決算支出6883.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.4%。其中：基本支出決算數(shù)4446.06萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.0%；項目支出決算數(shù)2437.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為96.4%。 ?

　　收支相抵，市綜合行政執(zhí)法局（部門）本年結(jié)余180.81萬元，其中：市財政收回統(tǒng)籌125.49萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55.32萬元。?

　　2019年，市綜合行政執(zhí)法局（部門）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出總額23.94萬元，下降12.7%。?

　　（四）市統(tǒng)計局部門決算情況?

　　2019年，市統(tǒng)計局（部門）決算收入1476.16萬元，為預(yù)算的104.5%，比年初預(yù)算增加63.52萬元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共預(yù)算收入1391.84萬元、其它收入15萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)69.32萬元。 ?

　　2019年，市統(tǒng)計局（部門）決算支出1440.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.6%。其中：基本支出決算數(shù)1221.67萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.8%；項目支出決算數(shù)219.26萬元，預(yù)算執(zhí)行率為86.9%。 ?

　　收支相抵，市統(tǒng)計局（部門）本年結(jié)余35.23萬元，其中：市財政收回統(tǒng)籌33.89萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.34萬元。 ?

　　2019年，市統(tǒng)計局一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出總額5.38萬元，下降31.4%。?

　　四、2019年預(yù)算執(zhí)行工作情況?

　　（一）主動服務(wù)發(fā)展大局。一是狠抓財政收入。建立地方收入?yún)f(xié)調(diào)機制，加強財政、稅務(wù)、自然資源、人民銀行等部門溝通聯(lián)系，積極做好分析研究，圓滿完成財政收入目標(biāo)。2019年，全市實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入139.83億元，提前完成了“十三五”135億元的收入目標(biāo)；市本級政府性基金收入首次突破“百億元”大關(guān)，達(dá)139.3億元，其中土地出讓入庫收入133.83億元，為扎實推進(jìn)市委、市政府各項決策部署提供了強有力的資金保障。二是積極爭取上級專項資金。制定市本級《2019年向上爭取資金考核辦法》，引導(dǎo)部門（單位）積極爭取中央、省級資金。2019年市本級獲上級專項補助資金12.25億元，比2018年增加4.74億元。積極爭取地方政府新增債券，在全省率先建立專項債券項目庫機制，2019年全市新增政府債務(wù)限額101.00億元，增長13.0%，其中市本級30.00億元，增長92.3%。三是強化重點項目保障。積極保障麗水機場、市區(qū)老舊社區(qū)改造、大溪治理提升工程等重點支出。?

　　（二）積極助力企業(yè)發(fā)展。一是做好“扶”字文章。積極開展政策研究，落實總部經(jīng)濟(jì)政策。助力全方位接軌上海，牽頭或參與制定企業(yè)扶持政策及資金管理辦法27項，出臺了數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺運營和項目招商政策。加強資金扶持，全市全年共兌付企業(yè)扶持資金20.07億元，其中市本級6.31億元。二是做好“減”字文章。切實增強落實中央大規(guī)模減稅降費政策的自覺性，通過召開新聞發(fā)布會等形式，加強政策解讀、宣傳，認(rèn)真落實各項減稅降費政策，全市共落實新增減稅降費38.47億元，其中減稅29.27億元、社保費降費9.2億元。三是做好“引”字文章。積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和基金輻射作用，麗水生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金實際出資4.6億元，帶動社會資本投資71.8億元，有效促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。設(shè)立中核（浙江）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，第一期到位資金5億元。發(fā)揮市、縣兩級產(chǎn)業(yè)基金上下聯(lián)動作用，青田、龍泉、松陽等地子基金運行良好。?

　　（三）大力推進(jìn)民生事業(yè)。一是支持民生事業(yè)發(fā)展。2019年，全市民生類支出417.16億元，增長22.2%。全力支持教育提質(zhì)行動，全市安排2.71億元落實“空調(diào)進(jìn)教室”和改善學(xué)生營養(yǎng)餐兩項重點民生工程。全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到770元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金每月增發(fā)126元，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金每月增發(fā)264元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼人均增加30元。市本級安排區(qū)域統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金3.81億元，增長27%，促進(jìn)全域基本公共服務(wù)均等化。二是構(gòu)建集中財力辦大事財政政策體系。結(jié)合麗水市本級產(chǎn)業(yè)及惠民政策清理工作，構(gòu)建集中財力辦大事的財政政策體系，歸類梳理出衛(wèi)健惠民、社保安民等15類專項，明確財政資金保障重點，將有限財力用在刀刃上。三是堅持厲行節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”思想，認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，全市和市本級“三公”經(jīng)費分別下降5.8%、5.1%。?

　　（四）全力推動創(chuàng)新試點。一是助力生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制試點建設(shè)。借助生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制國家試點全面啟動的契機，開展財政支撐生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)體制機制研究，積極爭取將生態(tài)產(chǎn)品價值指標(biāo)納入財政綠色獎補范圍。安排試點工作經(jīng)費和“兩山”學(xué)院建設(shè)經(jīng)費，建立甌江全流域上下游橫向生態(tài)補償機制。二是持續(xù)推進(jìn)全省首批“政采云”農(nóng)業(yè)（扶貧）館試點建設(shè)。麗水市本級和龍泉市被列入全省首批“政采云”農(nóng)業(yè)（扶貧）館試點，并推動麗水全域貫通，開啟“電商扶貧”新模式，有力推動“東西部扶貧”產(chǎn)品走進(jìn)麗水、“麗水山耕”產(chǎn)品走出麗水。三是穩(wěn)步推進(jìn)財政電子票據(jù)管理改革和政府購買服務(wù)第三方績效評價工作兩項試點建設(shè)。麗水市財政醫(yī)療電子票據(jù)管理改革，讓患者等待繳費時間大幅縮短。?

　　（五）持續(xù)深化財政改革。一是完善財政體制機制。按照“促進(jìn)發(fā)展、做大蛋糕、規(guī)范簡便、事權(quán)和支出責(zé)任相匹配”的原則，完善蓮都區(qū)、開發(fā)區(qū)財政體制，進(jìn)一步理順市、區(qū)關(guān)系，促進(jìn)蓮都區(qū)和開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。二是加強預(yù)算管理。優(yōu)化部門預(yù)算編制流程，將部門預(yù)算編審“二上二下”流程優(yōu)化為“一上一下”。完善預(yù)算執(zhí)行考核，建立預(yù)算資金“主動交回”機制，“召回”預(yù)算資金8137萬元。出臺《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的若干意見》，制定全面實施預(yù)算績效管理三年行動計劃，建立市直預(yù)算績效管理建議制度，完善預(yù)算績效管理工作機制，努力構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是強化財政監(jiān)管。出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的若干意見》，開展行政事業(yè)單位內(nèi)控制度樣本建設(shè)，完成政府資金管理領(lǐng)域風(fēng)險防控典型樣本建設(shè)并在全市推廣，全面防范和管控政府資金管理領(lǐng)域廉政風(fēng)險。建立健全扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺。扎實開展市直行政企事業(yè)單位財政監(jiān)督專項檢查、財政支持脫貧攻堅政策落實情況檢查、預(yù)決算信息公開檢查等各類專項檢查，組織開展全市財政資金“合法性浪費”績效調(diào)研、市直政務(wù)新媒體支出績效檢查，著力加強財政資金績效監(jiān)督。?

　　2019年雖然取得了一些成績，但我們也清醒地看到，當(dāng)前財政工作中還存在一些問題和不足，主要是財政收支矛盾依然突出，部分專項資金使用績效不高，一些單位內(nèi)部控制制度不健全等。對此，我們將按市人大常委會決議和要求，進(jìn)一步強化“財為政服務(wù)”理念，牢固樹立過“緊日子”思想，認(rèn)真組織財政收入，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，提升財政資金績效，以“財政作為”厲行“麗水之干”，深入推進(jìn)財政管理改革，為新時代麗水高質(zhì)量綠色發(fā)展和市域治理現(xiàn)代化貢獻(xiàn)財政力量。?

附件

2019年重點績效評價報告公開.docx

附件

麗水市2019年度全市和市本級財政決算草案表格.xls