| 索引號 | 001008012012/2023-41238 | 文號 | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機構(gòu) | 麗水市紅十字會 |
| 成文日期 | 2023-04-07 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年市紅十字會部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于市紅十字會2023年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于市紅十字會2023年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于市紅十字會2023年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于市紅十字會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于市紅十字會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于市紅十字會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于市紅十字會2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于市紅十字會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于市紅十字會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年市紅十字會部門預(yù)算表
（一）2023年市本級部門（單位）收支預(yù)算總表
（二）2023年市本級部門（單位）收入預(yù)算總表
（三）2023年市本級部門（單位）支出預(yù)算總表
（四）2023年市本級部門（單位）財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年市本級部門（單位）一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年市本級部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年市本級部門（單位）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2023年市本級部門（單位）政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年市本級部門（單位）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2023年市本級部門（單位）項目支出預(yù)算表
（十一）2023年市本級部門預(yù)算財政撥款重點項目支出預(yù)算表
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》，開展備災(zāi)、救災(zāi)工作。?
2、普及應(yīng)急救護和常見疾病預(yù)防知識，開展初級現(xiàn)場救護培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護。?
3、依法開展募捐活動和人道主義救助工作。?
4、宣傳和推動無償獻血；開展造血干細胞、遺體（器官）捐獻工作，預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)愛艾滋病病毒感染者工作。?
5、吸收會員、招募志愿者開展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作。?
6、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。?
7、參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。??
（二）部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市紅十字會部門預(yù)算只含市本級一個單位。內(nèi)設(shè)辦公室、賑濟處二個處室。
二、2023年市紅十字會部門預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于市紅十字會2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，市紅十字會所有收入和支出均納入麗水市紅十字會預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。市紅十字會2023年收支總預(yù)算510.30萬元。
（二）關(guān)于市紅十字會2023年收入預(yù)算情況說明
市紅十字會2023年收入預(yù)算510.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少75.74萬元，下降12.9%，主要是減少了市民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力項目及紅十字綜合項目經(jīng)費縮減。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入510.30萬元，占100%。 （三）關(guān)于市紅十字會2023年支出預(yù)算情況說明 市紅十字會2023年支出預(yù)算510.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少75.74萬元，下降12.9%，主要是減少了市民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力項目及紅十字綜合項目經(jīng)費縮減。
1.按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出491.73萬元、衛(wèi)生健康支出18.58萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出302.27萬元，占59.2%；日常公用支出55.48萬元，占10.9%；項目支出152.56萬元，占29.9%。
（四）關(guān)于市紅十字會2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
市紅十字會2023年財政撥款收支總預(yù)算510.30萬元。收入包括：一般公共預(yù)算510.30萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出491.73萬元、衛(wèi)生健康支出18.58萬元。
（五）關(guān)于市紅十字會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
市紅十字會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款510.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少73.63萬元，下降12.6%，主要是減少了市民生實事項目提升山區(qū)醫(yī)療急救服務(wù)能力項目及紅十字綜合項目經(jīng)費縮減。。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)（類）支出491.73萬元，占96.4%；衛(wèi)生健康（類）支出18.58萬元，占3.6%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.85萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)12.43萬元。主要用于在職人員職業(yè)年金支出。?
（3）社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行(項)299.82元，主要用于在職人員的工資及年終獎金、住房公積金、社會保險、辦公費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、車改補貼等。?
（4）社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項)152.56萬元。主要用于紅十字綜合專項支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2.07萬元。主要用于在職人員的工傷、生育保險費及殘保金支出。
（6）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)18.58萬元。主要用于在職人員的醫(yī)保支出。
（六）關(guān)于市紅十字會2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市紅十字會2023年一般公共預(yù)算基本支出357.74萬元，其中：
人員經(jīng)費302.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費；
公用經(jīng)費55.48萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于市紅十字會2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
市紅十字會2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于市紅十字會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市紅十字會2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于市紅十字會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
市紅十字會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長40.4%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2023年因公出國（境）預(yù)算由財政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財政按實追加部門年度“三公”經(jīng)費預(yù)算額度。因公出國（境）費用主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長40.4%。主要用于接待紅十字系統(tǒng)上下對接工作等支出。增加的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等，支出與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年市紅十字會本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算55.48萬元，比上年預(yù)算減少3.17萬元，下降5.6%，主要是人員變動。
2.政府采購情況。
2023年市紅十字會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，市紅十字會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2023年市紅十字會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款152.56萬元，一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要用于在職人員養(yǎng)老金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：主要用于在職人員職業(yè)年金支出。?
15.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行(項)：主要用于在職人員的工資及年終獎金、住房公積金、社會保險、辦公費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、車改補貼等。?
16.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：主要用于紅十字綜合專項支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：主要用于在職人員的工傷、生育保險費及殘保金支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：主要用于在職人員的醫(yī)保支出。
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