欧美日韩精品一区二区_中文在线不卡视频_欧美日韩国产色_欧美日韩日日骚

目 ?錄

一、概況...........................................(3)

（一）部門職責..............................................(3)

（二）機構設置..........................................................(3)

二、2022年度部門決算公開表..................(4)

（一）收入支出決算總表.............................................(4)

（二）收入決算表（分單位）..........................................(4)

（三）收入決算表（分科目）..........................................(5)

（四）支出決算表（分單位）..........................................( 5)

（五）支出決算表（分科目）..........................................(5)

（六）財政撥款收入支出決算總表................................(6)

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表......................(6)

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表...............(6)

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表............(6)

（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表...............(7)

（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表..................(8)

三、2022年度部門決算情況說明................(8)

（一）收入支出決算總體情況說明................................(8)

（二）收入決算情況說明.............................................(8)

（三）支出決算情況說明.............................................(8)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明..................(9)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............(9)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....(12)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.(12)

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.............................................................................(12)

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............(12)

（十）機關運行經費支出說明......................................(13)

（十一）政府采購支出說明..........................................(14)

（十二）國有資產占有使用情況說明............................(14)

（十三）預算績效情況說明..........................................(14)

四、名詞解釋.......................................(19)

五、附件...........................................(21)

?

?

?

?

?

一、概況

（一）部門職責

1.?宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》，開展備災、救災工作。?

　　2. 普及應急救護和常見疾病預防知識，開展初級現場救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。?

　　3. 依法開展募捐活動和人道主義救助工作。?

　　4. 宣傳和推動無償獻血；開展造血干細胞、遺體（器官）捐獻工作，預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關愛艾滋病病毒感染者工作。?

　　5. 吸收會員、招募志愿者開展社會服務及社區紅十字服務工作。??

　　6. 開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。?

7.?參加國際人道主義救援工作，開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的交流與合作。

（二）機構設置

從預算單位構成看，麗水市紅十字會部門決算包括：會本級決算。

納入麗水市紅十字會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位：無

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計586.04萬元，支出總計586.04萬元,與2021年度相比，收入總計增加70.77萬元，支出總計增加53.80萬元，收入增長13.73%，支出增長11.36%。主要原因是：新增2022年民生實事項目提升山區醫療急救服務能力。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計586.04萬元；包括財政撥款收入583.94萬元（其中，一般公共預算583.94萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計99.64%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2.1萬元，占收入合計0.36%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計586.04萬元，其中基本支出340.68萬元，占58.13%；項目支出245.36萬元，占41.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計583.94萬元，支出總計583.94萬元，與2021年相比，收入增加68.67萬元，支出增加59.80萬元，收入增長13.33%，支出增長11.36%。主要原因是新增2022年民生實事項目提升山區醫療急救服務能力；財政撥款支出年初預算數493.63萬元，完成年初預算的118.30%，主要原因是新增2022年民生實事項目提升山區醫療急救服務能力。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出583.94萬元，占本年支出合計的99.64%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加59.80萬元，增長11.36%。主要原因是：項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出583.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出566.84萬元,占97.07%；衛生健康（類）支出17.1萬元,占2.93%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為493.63萬元，支出決算為583.94萬元,完成年初預算的118.30%，主要原因是新增2022年民生實事項目提升山區醫療急救服務能力。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）；年初預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）；年初預算為14.83萬元，支出決算為14.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）；年初預算為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）；年初預算為284.66萬元，支出決算為294.02萬元，完成年初預算的103.29%，決算數大于預算數的主要原因是追加2022年民生實事項目提升山區醫療急救服務能力。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）；年初預算為162.29萬元，支出決算為148.36萬元，完成年初預算的91.42%，決算數小于預算數的主要原因人員調動、退休等。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為1.58萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預算的98.73%，決算數小于預算數的主要原因預算執行嚴格。

社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政單位醫療（項）。年初預算為17.10萬元，支出決算為17.10萬元，決算數等于預算數的主要原因嚴格執行預算指標。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出340.68萬元，其中：

人員經費282.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費58.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據，并在公開09表下備注相同文字。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據，并在公開10表下備注相同文字。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經費支出決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格執行預算指標。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務接待費支出決算為0.75萬元，占100%，與2021年度相比，增加0.21萬元，增長38.29%，主要原因是接待次數增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。

（3）公務接待費全年預算數為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成全年預算的100%。國內公務接待12批次，累計66人次。主要用于接待上級紅會、兄弟紅會及縣市（區）紅會領導和工作人員來麗調研、聯系工作等支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出0.75萬元，主要用于上級紅會、兄弟紅會及縣市（區）紅會領導和工作人員來麗調研、聯系工作等接待12批次，累計66人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為58.66萬元，支出決算為58.25萬元，完成年初預算的99.30%，決算數小于預算數的主要原因嚴格控制經費支出；比2021年度減少5.25萬元，下降8.27%，主要原因是嚴格控制支出。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額85.31萬元，其中：政府采購貨物支出11.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出73.79萬元。授予中小企業合同金額73.79萬元，占政府采購支出總額的86.5%。其中，授予小微企業合同金額73.79萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，麗水市紅十字會本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，麗水市紅十字會組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目9個，共涉及資金243.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。

組織對“檔案室租賃”、“救護培訓教材教具購置”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出243.26萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金執行情況優秀，達到預期效果。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

項目單位自評基本情況表

?

項目名稱：檔案室租賃

檔案室租賃項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成紅十字物資倉庫租賃。

項目單位自評基本情況表

?

項目名稱：救護培訓教材教具購置

?

救護培訓教材教具購置項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成10臺AED的購置。

?

3.財政評價項目績效評價結果。

無。

4.部門評價項目績效評價結果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、附件

?麗水市紅十字會（本級）.XLS