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目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況

二、2025年中共麗水市委老干部局單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2025年中共麗水市委老干部局單位預(yù)算表

（一）2025年單位收支預(yù)算總表

（二）2025年單位收入預(yù)算總表

（三）2025年單位支出預(yù)算總表

（四）2025年單位財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2025年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2025年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2025年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2025年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2025年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2025年單位項目支出預(yù)算表

（十一）2025年單位項目支出績效表

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一、部門概況

（一）主要職能

1.貫徹落實中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

2.負責離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

3.指導全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗，宣傳先進事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會各方面力量做好離退休干部工作。

4.負責全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強離退休干部黨員教育管理。組織指導市直屬部門離退休干部參加理論學習、情況通報、重要會議和重大活動。指導全市老干部黨校工作。

5.組織、引導離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢和作用，為黨委、政府凝心聚力。

6.做好離休干部服務(wù)管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實。

7.做好退休干部服務(wù)管理工作，完善退休干部服務(wù)管理辦法，協(xié)同推進社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

8.加強離退休干部、活動學習陣地建設(shè)。指導全市老干部活動中心、老年大學工作。

9.負責離退休干部工作信息化建設(shè)。

10.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算部門構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算（內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、服務(wù)管理處、局機關(guān)黨委）、局屬參公事業(yè)單位麗水市老干部活動中心（非獨立核算）和局屬事業(yè)單位麗水市老年大學辦公室（非獨立核算）預(yù)算，下屬部門財務(wù)與局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一核算。

二、2025年中共麗水市委老干部局單位預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年收支預(yù)算情況的總體說明

????按照綜合預(yù)算的原則，中共麗水市委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。中共麗水市委老干部局2025年收支總預(yù)算1416.52萬元。

（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年收入預(yù)算情況說明

中共麗水市委老干部局2025年收入預(yù)算1416.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加66.05萬元，增長4.9%，主要是本年度增加政府性基金項目收入。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1216.52萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占85.9%；政府性基金收入125.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占8.8%；其他收入75.00萬元，占5.3%。
　　（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年支出預(yù)算情況說明
　　中共麗水市委老干部局2025年支出預(yù)算1416.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加66.05萬元，增長4.9%，主要是本年度增加政府性基金項目支出。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1156.82萬元、社會保障和就業(yè)支出72.25萬元、衛(wèi)生健康支出62.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出125.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出660.83萬元，占46.7%；日常公用支出71.29萬元，占5.0%；項目支出684.40萬元，占48.3%。

（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

中共麗水市委老干部局2025年財政撥款收支總預(yù)算1341.52萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1216.52萬元、政府性基金125.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1081.82萬元、社會保障和就業(yè)支出72.25萬元、衛(wèi)生健康支出62.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出125.00萬元。

（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算撥款1216.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少62.47萬元，下降4.9%，主要是本年度一般公共預(yù)算撥款項目預(yù)算減少。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1081.82萬元，占88.9%；社會保障和就業(yè)支出72.25萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出62.45萬元，占5.1%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行 (項)597.42萬元，主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù) (項)484.41萬元, 主要用于部門行政部門（本級）及下屬部門項目支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）44.52萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員的養(yǎng)老保險支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出（項）22.26萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員職業(yè)年金繳費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）5.47萬元，主要用于部門行政部門（本級）和下屬事業(yè)部門人員的其他社會保險繳費支出。

（6）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)部門醫(yī)療(款)行政部門醫(yī)療(項)62.45萬元，用于部門行政部門（本級）和下屬部門基本醫(yī)療保險繳費支出。

????（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算基本支出732.12萬元，其中：

人員支出660.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費等；

日常公用支出71.29萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共麗水市委老干部局2025年政府性基金預(yù)算撥款125.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加125.00萬元，增長100%，主要是本年度新增麗水市老干部活動中心安全除險修繕工程(基建）。

2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出125.00萬元，占100.0%。

????3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）125萬元，主要用于麗水市老干部活動中心安全除險修繕。

（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中共麗水市委老干部局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

中共麗水市委老干部局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2025年因公出國（境）預(yù)算由財政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經(jīng)批準同意因公出國（境）的，所需指標由財政按實追加。因公出國（境）費用主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)執(zhí)平。主要用于接待外地老干部工作部門工作人員、老干部公務(wù)活動等支出。主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)執(zhí)平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)執(zhí)平；公務(wù)用車運行維護費支出2.95萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、等支出。與上年預(yù)算數(shù)執(zhí)平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年中共麗水市委老干部局本級1家行政單位、麗水市老干部活動中心1家參公事業(yè)單位以及麗水市老年大學辦公室1家事業(yè)單位（與局本級統(tǒng)一核算）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算71.29萬元，比上年預(yù)算增加5.96萬元，增長9.12%，主要是本年度人員增加相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費增加。

2.政府采購情況。

2025年中共麗水市委老干部局各單位政府采購預(yù)算總額96.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.20萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算89.41萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設(shè)備。

????4.預(yù)算績效情況說明。

2025年中共麗水市委老干部局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金684.40萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“單位項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.?一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行 (項)：反映行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)部門醫(yī)療（款）行政部門醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政部門（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政部門的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

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? ? ? ? ? ?附件：中共麗水市委老干部局預(yù)算公開表.xls