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麗水市機關事務服務中心2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構(gòu)設置情況
二、2026年麗水市機關事務服務中心單位預算安排情況說明
（一）關于麗水市機關事務服務中心2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于麗水市機關事務服務中心2026年收入預算情況說明
（三）關于麗水市機關事務服務中心2026年支出預算情況說明
（四）關于麗水市機關事務服務中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于麗水市機關事務服務中心2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于麗水市機關事務服務中心2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
（九）關于麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年麗水市機關事務服務中心單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
（十一）2026年單位項目支出績效表
一、單位概況
（一）主要職能
1.擬訂全市機關事務的規(guī)劃、制度和標準并組織實施，負責對全市各級政府有關機關事務工作的指導；承擔對市級各部門和縣級機關事務工作的監(jiān)督檢查行政輔助工作。
2.負責市級機關事務的管理、服務、保障工作；研究擬訂后勤體制改革的政策、辦法并承擔組織實施具體工作，推動機關后勤改革。
3.負責全市辦公用房使用管理指導工作；對市政府授權(quán)管理的機關房產(chǎn)資源實行統(tǒng)一權(quán)屬管理、統(tǒng)一調(diào)劑和統(tǒng)一處置工作；負責市級機關單位辦公用房使用審核審批的具體工作；擬訂辦公用房管理相關制度，會同有關部門對全市辦公用房使用管理情況進行檢查指導；參與市政府授權(quán)的市屬單位辦公用房基本建設項目；負責市行政中心辦公用房及附屬用房、單位公有住房等設施設備的日常維修管理工作。
4.會同有關部門擬訂全市公務車輛管理辦法和制度標準，負責指導全市黨政機關公務用車、事業(yè)單位業(yè)務用車的使用管理工作。負責市級黨政機關公務用車、事業(yè)單位業(yè)務用車的管理以及車輛編制、配備、更新、調(diào)配和處置等審批的具體工作。
5.負責市行政中心規(guī)劃管理及公共衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護、會議服務、食堂餐飲、消防人防、收發(fā)通訊、供電供水供氣等后勤服務保障工作。負責市級交流干部的服務保障工作。
6.負責做好市行政中心等管理區(qū)域的日常綜合安全管理。
7.負責市委、市政府黨政機關國內(nèi)公務接待服務工作；負責市委、市政府領導外出考察的后勤保障工作。
8.負責市級大型重要會議、重大活動的有關接待服務和車輛調(diào)度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）單位機構(gòu)設置情況
從預算單位構(gòu)成看，麗水市機關事務服務中心預算包括：麗水市機關事務服務中心本級預算。
二、2026年麗水市機關事務服務中心單位預算安排情況說明
（一）關于麗水市機關事務服務中心2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，麗水市機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。麗水市機關事務服務中心2026年收支總預算3459.13萬元。
（二）關于麗水市機關事務服務中心2026年收入預算情況說明
麗水市機關事務服務中心2026年收入預算3459.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少384.92萬元，下降10.0%，主要是：項目經(jīng)費壓減。
其中：一般公共預算撥款收入3455.08萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占99.9%；政府性基金收入4.05萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占0.1%。
（三）關于麗水市機關事務服務中心2026年支出預算情況說明
麗水市機關事務服務中心2026年支出預算3459.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少384.92萬元，下降10.0%，主要是：項目經(jīng)費壓減。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3113.32萬元、社會保障和就業(yè)支出152.34萬元、衛(wèi)生健康支出109.27萬元、住房保障支出80.16萬元、其他支出4.05萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1467.34萬元，占42.4%；日常公用支出187.74萬元，占5.4%；項目支出1804.05萬元，占52.2%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關于麗水市機關事務服務中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
麗水市機關事務服務中心2026年財政撥款收支總預算3459.13萬元。收入包括：一般公共預算3455.08萬元、政府性基金4.05萬元；支出包括：一般公共服務支出3113.32萬元、社會保障和就業(yè)支出152.34萬元、衛(wèi)生健康支出109.27萬元、住房保障支出80.16萬元、其他支出4.05萬元。
（五）關于麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算撥款3455.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少388.97萬元，下降10.1%，主要是：項目經(jīng)費壓減。
2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出3113.32萬元，占90.1%；社會保障和就業(yè)支出152.34萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出109.27萬元，占3.2%；住房保障支出80.16萬元，占2.3%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）1313.32萬元，主要用于單位人員工資、獎金等及公用經(jīng)費支出。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）1800萬元，主要用于機關事務后勤保障支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）82.66萬元，主要用于單位人員繳納養(yǎng)老保險支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）41.33萬元，主要用于單位人員繳納職業(yè)年金支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）26.27萬元，主要用于單位人員養(yǎng)老方面支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.07萬元，主要用于單位人員繳納工傷保險、失業(yè)保險等支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）109.27萬元，主要用于單位人員繳納職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等支出。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.16萬元，主要用于單位人員繳納住房公積金支出。
（六）關于麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算基本支出1655.08萬元，其中：
人員支出1467.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
日常公用支出187.74萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于麗水市機關事務服務中心2026年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市機關事務服務中心2026年政府性基金預算撥款4.05萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.05萬元，增長100.0%，主要是：采購辦公電腦設備和軟件。
2.政府性基金預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
其他支出4.05萬元，占100.0%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）4.05萬元，主要用于采購辦公電腦設備和軟件。
（八）關于麗水市機關事務服務中心2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
麗水市機關事務服務中心2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關于麗水市機關事務服務中心2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
麗水市機關事務服務中心2026年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.48萬元，比上年預算數(shù)減少0.64萬元，下降30.2%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年持平。主要原因是：2026年因公出國（境）預算由財政統(tǒng)籌管理，未編列到年初部門預算中。年度執(zhí)行中根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經(jīng)批準同意后，所需指標按實追加。因公出國（境）費用主要用于單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算1.48萬元，比上年預算數(shù)減少0.64萬元，下降30.2%。主要用于接待上級及兄弟市、縣（區(qū)）機關事務部門來我單位調(diào)研及學習交流等支出。減少的主要原因是：根據(jù)預算編制要求及厲行節(jié)約原則，從嚴控制公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，與上年持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。
2026年麗水市機關事務服務中心本級1家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算187.74萬元，比上年預算增加5.72萬元，增長3.2%，主要是：2026年殘疾人保障金的統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，從人員經(jīng)費改為納入公用經(jīng)費統(tǒng)計。
2.政府采購情況。
2026年麗水市機關事務服務中心各單位政府采購預算總額893.01萬元，其中：政府采購貨物預算4.05萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算888.96萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2025年12月31日，單位共有車輛0輛。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2026年麗水市機關事務服務中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金1804.05萬元。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“單位項目支出績效表”。
5.委托業(yè)務費安排情況
2026年麗水市機關事務服務中心委托業(yè)務費財政撥款當年預算總額7.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業(yè)務費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。