麗水市市級機關后勤服務中心2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2026年麗水市市級機關后勤服務中心單位預算安排情況說明
（一）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年收入預算情況說明
（三）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年支出預算情況說明
（四）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年麗水市市級機關后勤服務中心單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
（十一）2026年單位項目支出績效表
一、單位概況
（一）主要職能
1、承擔市行政中心區域公共衛生保潔、設施設備維運、會議服務、綠化美化服務、房屋修繕及供電供水供氣等后勤服保障。
2、承擔市行政中心后勤社會化服務承接單位的監督指導和檢查考核工作。
3、承擔市行政中心大樓各公用會議室及公共場所的使用管理。
4、承擔市委、市人大、市政府、市政協領導辦公室的有關工勤工作。
5、承擔市行政中心涉密信(郵)件、有關文件的交寄、接收、分發工作。
6、承擔市機關事務服務中心授權的公有房產、資產的管理工作。
7、承擔市行政中心節能管理、設施設備節能改造、垃圾分類等相關工作。
8、完成市機關事務服務中心交辦的其他任務。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，麗水市市級機關后勤服務中心預算包括：辦公室、綜合服務科、設備管理科。
二、2026年麗水市市級機關后勤服務中心單位預算安排情況說明
（一）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，麗水市市級機關后勤服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。麗水市市級機關后勤服務中心2026年收支總預算501.88萬元。
（二）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年收入預算情況說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年收入預算501.88萬元，比上年執行數增加17.07萬元，增長3.5%，主要是人員增加，工資增加等。
其中：一般公共預算撥款收入501.88萬元（上年結轉0.00萬元），占100.0%。
（三）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年支出預算情況說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年支出預算501.88萬元，比上年執行數增加17.07萬元，增長3.5%，主要是人員增加，工資增加等。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出443.55萬元、社會保障和就業支出25.19萬元、衛生健康支出33.15萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出441.45萬元，占88.0%；日常公用支出60.43萬元，占12.0%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年財政撥款收支總預算501.88萬元。收入包括：一般公共預算501.88萬元；支出包括：一般公共服務支出443.55萬元、社會保障和就業支出25.19萬元、衛生健康支出33.15萬元。
關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算撥款501.88萬元，比上年執行數增加17.07萬元，增長3.5%，主要是人員增加，工資增加等。
2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出443.55萬元，占88.4%；社會保障和就業支出25.19萬元，占5.0%；衛生健康支出33.15萬元，占6.6%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）443.55萬元，主要用于本級的基本支出等。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）16.19萬元，主要用于事業單位基本養老保險繳費支出；
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）8.09萬元，主要用于事業單位職業年金繳費支出；
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）0.91萬元，主要用于事業單位失業保險、工傷保險及其他社會保障和就業繳費支出。
（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）33.15萬元，主要用于本單位醫療保險繳費支出。
（六）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算基本支出501.88萬元，其中：
人員支出441.45萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助等；
日常公用支出60.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭補助支出等。
（七）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年政府性基金預算支出情況說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于麗水市市級機關后勤服務中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
麗水市市級機關后勤服務中心2026年“三公”經費預算數為1.52萬元，比上年預算數減少0.19萬元，下降11.1%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年持平，主要原因是：2026年因公出國（境）預算由財政統留管理，未編列到年初部門預算中。年度執行中根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，經批準同意后，所需指標按實追加。因公出國（境）費用主要用于單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.46萬元，比上年預算數減少0.19萬元，下降29.2%。主要用于接待縣市單位交流、業務往來等人員接待支出。減少的主要原因是壓減預算與接待范圍、嚴控接待人次。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算1.06萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出1.06萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2026年麗水市市級機關后勤服務中心各單位政府采購預算總額0.77萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.77萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
3.預算績效情況說明。
2026年麗水市市級機關后勤服務中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計0個一級項目。
4.委托業務費安排情況
2026年麗水市市級機關后勤服務中心委托業務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
13.社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出；
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。