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市人大常委會：

根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》，現(xiàn)將2024年全市和市本級財政決算情況報告如下：

2024年，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，堅決執(zhí)行市第五次黨代會、市委五屆歷次全會決策部署和市五屆人大四次會議審查批準的預(yù)算，嚴格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，堅持穩(wěn)中求進、先立后破，傾力打造“擔當財政、變革財政、勤廉財政”，精準落實“8+4”經(jīng)濟政策，深入實施零基預(yù)算改革，為麗水跨越式高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)作出積極財政貢獻。全市和市本級決算情況總體良好。

一、2024年麗水市財政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況。

全市一般公共預(yù)算收入193.20億元，與向市五屆人大五次會議報告的執(zhí)行數(shù)（以下簡稱“執(zhí)行數(shù)”）一致，完成預(yù)算的97.5%，比上年決算數(shù)增長3.8%（以下增長和下降均與上年同期相比），剔除上年制造業(yè)中小微企業(yè)稅收緩繳等因素，可比增長7.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入598.91億元，收入合計792.11億元。全市一般公共預(yù)算支出650.08億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的97.0%，下降0.5%；加上轉(zhuǎn)移性支出142.03億元，支出合計792.11億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

市本級一般公共預(yù)算收入42.82億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的85.5%，下降9.8%，可比增長1.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入130.36億元（主要是上級補助收入65.35億元、調(diào)入資金17.41億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.60億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金13.99億元及動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.00億元等），收入合計173.18億元。市本級一般公共預(yù)算支出93.05億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的94.2%，下降5.5%；加上轉(zhuǎn)移性支出80.13億元（主要是補助下級支出27.39億元、上解上級支出14.11億元、一般債務(wù)還本15.70億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.81億元及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.00億元等），支出合計173.18億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。

根據(jù)省財政廳下達市本級債務(wù)限額情況，于2024年11月報經(jīng)市人大常委會批準調(diào)整預(yù)算，調(diào)增市本級地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.50億元。

市本級轉(zhuǎn)移支付支出26.43億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付18.78億元、專項轉(zhuǎn)移支付7.65億元。

市本級財政結(jié)轉(zhuǎn)下年13.81億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至2025年使用。

市本級未設(shè)置預(yù)算周轉(zhuǎn)金。

市本級預(yù)備費年初預(yù)算為1.20億元，當年未動用，按規(guī)定全額補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

截至2024年底，市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模9.00億元，主要是盤活財政存量資金、市本級預(yù)備費結(jié)余、政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超過當年收入30%部分等按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金收支決算情況。

全市政府性基金預(yù)算收入294.61億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的85.4%，下降27.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入257.26億元，收入合計551.87億元。全市政府性基金預(yù)算支出381.11億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的116.1%，下降8.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出170.76億元，支出合計551.87億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。

市本級政府性基金預(yù)算收入92.80億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的63.8%，下降21.0%，主要是國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入減少；加上轉(zhuǎn)移性收入89.63億元（主要是上級補助收入11.43億元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67.58億元等），收入合計182.43億元。市本級政府性基金預(yù)算支出135.40億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成調(diào)整預(yù)算的76.4%，下降6.2%；加上轉(zhuǎn)移性支出47.03億元（主要是專項債務(wù)還本支出16.17億元、調(diào)出資金14.50億元及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.16億元等），支出合計182.43億元。收支相抵，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.75億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的168.0%，增長42.8%，主要是國有企業(yè)清算收入增加；加上轉(zhuǎn)移性收入358萬元，收入合計3.79億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3748萬元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的72.5%，增長2.0%；加上轉(zhuǎn)移性支出3.41億元，支出合計3.79億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.31億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的292.3%，下降39.1%，主要是上年有一次性分紅；加上轉(zhuǎn)移性收入33萬元，收入合計1.32億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的100.0%，與上年持平；加上轉(zhuǎn)移性支出1.22億元，支出合計1.32億元。收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會保險基金收支決算情況。

全市社會保險基金預(yù)算收入134.43億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的105.4%，增長11.9%，主要是社保繳費基數(shù)提高和財政補貼增加。全市社會保險基金預(yù)算支出119.04億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的94.9%，增長3.9%。收支相抵，本年收支結(jié)余15.39億元。

市本級社會保險基金預(yù)算收入74.77億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的104.8%，增長11.8%。市本級社會保險基金預(yù)算支出66.77億元，與執(zhí)行數(shù)一致，完成預(yù)算的90.3%，下降0.7%。收支相抵，本年收支結(jié)余8.00億元。

（五）舉借債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況。

2024年地方政府債務(wù)資金均依法用于公益性項目建設(shè)，償債資金來源落實，按時足額還本付息，政府債務(wù)風險可控，沒有出現(xiàn)償債風險。

1.舉借規(guī)模。

2023年全市地方政府債務(wù)限額為1190.89億元。2024年，省財政廳下達新增地方政府債務(wù)限額207.33億元、地方政府債務(wù)結(jié)存限額8.50億元、置換存量隱性債務(wù)的地方政府債務(wù)限額2.17億元，減去收回的地方政府債務(wù)結(jié)存限額11.87億元，2024年全市地方政府債務(wù)限額為1397.02億元。在批準的限額內(nèi)，省政府代為發(fā)行地方政府債券255.19億元，其中：新增債券207.33億元，再融資債券47.86億元。

2023年市本級地方政府債務(wù)限額為367.14億元。2024年，省財政廳下達新增地方政府債務(wù)限額53.91億元、地方政府債務(wù)結(jié)存限額8.50億元、置換存量隱性債務(wù)的地方政府債務(wù)限額2.17億元，減去收回的地方政府債務(wù)結(jié)存限額2.60億元，2024年市本級地方政府債務(wù)限額為429.12億元。在批準的限額內(nèi)，省政府代為發(fā)行地方政府債券83.18億元，其中：新增債券53.91億元，再融資債券29.27億元。

2.結(jié)構(gòu)。

全市地方政府債務(wù)余額1396.95億元，較上年增加206.13億元，其中：一般債務(wù)563.98億元，占40.4%，較上年增加55.93億元；專項債務(wù)832.97億元，占59.6%，較上年增加150.20億元。

市本級地方政府債務(wù)余額429.12億元，較上年增加61.98億元，其中：一般債務(wù)78.58億元，占18.3%，較上年增加8.40億元；專項債務(wù)350.54億元，占81.7%，較上年增加53.58億元。

3.使用。

全市新增地方政府債券207.33億元，其中：市政建設(shè)65.27億元，占31.5%；教育、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)51.44億元，占24.8%；交通運輸42.38億元，占20.5%；農(nóng)林水利建設(shè)29.08億元，占14.0%；生態(tài)環(huán)保8.14億元，占3.9%；保障性住房建設(shè)7.17億元，占3.5%；倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施3.40億元，占1.6%；新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4500萬元，占0.2%。

市本級新增地方政府債券53.91億元，其中：市政建設(shè)30.73億元，占57.0%；農(nóng)林水利建設(shè)6.80億元，占12.6%；交通運輸4.59億元，占8.5%；生態(tài)環(huán)保4.00億元，占7.4%；保障性住房建設(shè)3.90億元，占7.3%；教育、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)3.89億元，占7.2%。

4.償還。

全市地方政府債務(wù)還本支出59.73億元（爭取再融資債券償還到期債務(wù)37.19億元、化解隱債及補充財力10.67億元；安排財力償還11.87億元），其中：一般債務(wù)還本支出27.36億元，專項債務(wù)還本支出32.37億元。全市債務(wù)付息支出40.55億元，其中：一般債務(wù)付息支出17.31億元，專項債務(wù)付息支出23.24億元。

市本級地方政府債務(wù)還本支出31.87億元（爭取再融資債券償還到期債務(wù)18.60億元、化解隱債及補充財力10.67億元；安排財力償還2.60億元），其中：一般債務(wù)還本支出15.70億元，專項債務(wù)還本支出16.17億元。市本級債務(wù)付息支出12.32億元，其中：一般債務(wù)付息支出2.31億元，專項債務(wù)付息支出10.01億元。

二、2024年重點財政收支政策執(zhí)行效果

（一）夯實財源，健全開源增收機制。構(gòu)建全領(lǐng)域財源建設(shè)格局，有效穩(wěn)住收入基本盤。筑牢財源根基。建立財稅收入聯(lián)席會議機制，加強稅源管理，全市一般公共預(yù)算收入增長3.8%，居全省前列，其中稅收收入增長3.3%。加力向上爭資。搶抓一攬子增量政策機遇，緊盯資金投向、政策動向，主動靠前謀劃，全市爭取各類資金621.21億元，創(chuàng)歷史新高。增強多元協(xié)同。深化財金協(xié)同、財資聯(lián)動，推動甌江干流旅游航道疏浚、仙都文旅等項目實現(xiàn)盤活，支持市城發(fā)控股集團獲評AAA主體信用評級和市產(chǎn)投集團轉(zhuǎn)型等國企市場化改革。

（二）精準加力，推動經(jīng)濟回升向好。充分發(fā)揮財政全量信息的優(yōu)勢，強化政策資金集成供給，力促經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。落實穩(wěn)經(jīng)濟決策部署。全面承接省“8+4”經(jīng)濟政策，爭取省級資金96.02億元，統(tǒng)籌地方配套資金125.91億元。爭取“兩新”資金7.88億元，支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。統(tǒng)籌1億元激勵縣域爭先創(chuàng)優(yōu)、發(fā)展經(jīng)濟。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，政府采購授予中小微企業(yè)合同份額達37.96億元，占比93.2%。服務(wù)保障重大項目建設(shè)。全市爭取新增債券資金207.33億元，增長13%，撬動投資1500億元，重點保障衢麗鐵路等省“千項萬億”工程項目建設(shè)。爭取“兩重”資金29.64億元，投向交通路網(wǎng)、城市管網(wǎng)、排水防澇等領(lǐng)域。爭取中央預(yù)算內(nèi)投資13.4億元、民航發(fā)展基金3億元，支持麗水機場、保障性安居工程等項目建設(shè)。

（三）多維驅(qū)動，支持產(chǎn)業(yè)培優(yōu)增效。圍繞構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，統(tǒng)籌推進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。精準助力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。“一鏈一策”形成“1315”特色產(chǎn)業(yè)鏈專屬政策，全市落實20.49億元，支持五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)作用，投資億元以上項目8個（含10億元以上項目2個），組建20億元新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金，精準布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。支持轉(zhuǎn)型開放升級。足額提取“騰籠換鳥”專項資金，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。落實1.1億元，支持外貿(mào)經(jīng)濟發(fā)展，助推山區(qū)開放型經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展區(qū)建設(shè)。金融賦能中小企業(yè)。全省唯一連續(xù)三年入選中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)。推進政府性融資擔保一體化，全市擔保余額32.25億元，增長44.0%，落實“兩小”創(chuàng)業(yè)通貸款貼息，“兩小”平臺累計回流資金574.38億元。

（四）統(tǒng)籌推進，力促教科人協(xié)同發(fā)展。把創(chuàng)新擺在發(fā)展核心戰(zhàn)略位置，全力保障教育科技人才一體化改革。強化科創(chuàng)支撐。全市科技支出22.34億元，增長14.6%，支持十大科創(chuàng)開放平臺提能升級，成功引育實體化研究院17家；建立市縣關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)動攻關(guān)機制，實現(xiàn)省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群市域零突破。加力引才聚智。實施“綠谷精英”“綠谷英才”等重點人才項目，全市人才資源總量達56.14萬人。支持教育提質(zhì)。全市教育支出97.68億元，助力基礎(chǔ)教育、高等教育等發(fā)展提升，推動北師大麗水實驗學校、華師大附屬麗水學校建設(shè)。

（五）縮差共富，促進城鄉(xiāng)綠色融通。聚焦跨山統(tǒng)籌，推進城鄉(xiāng)一體、綠色發(fā)展。推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。全市農(nóng)林水支出89.03億元，支持實施“千萬工程”，推進“三農(nóng)”高質(zhì)量發(fā)展。爭取上級涉農(nóng)項目獎補25.58億元，推動幸福河湖、人才振興四鏈融合、共富村等項目建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增效。落實2.19億元，支持高標準農(nóng)田建設(shè)和改造提升、政策性農(nóng)業(yè)保險。落實18.21億元，支持現(xiàn)代化農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)、鄉(xiāng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、“麗水山耕”品牌建設(shè)。成功爭取油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項目4億元，助力特色農(nóng)業(yè)增產(chǎn)升級。推動綠色低碳發(fā)展。實施水資源稅改革，構(gòu)建新一輪市域內(nèi)甌江流域橫向生態(tài)補償機制，累計投入51.99億元，系統(tǒng)性推進甌江山水工程生態(tài)保護和修復(fù)。落實1.07億元，支持開展污染防治攻堅戰(zhàn)，助力全市生態(tài)環(huán)境狀況指數(shù)位居全省首位。落實2.33億元，支持新能源汽車推廣應(yīng)用和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（六）惠民筑基，切實增進民生福祉。圍繞“七優(yōu)享”精準有力保障民生，全市民生支出519.57億元，占一般公共預(yù)算支出的79.9%。夯實全齡服務(wù)保障。落實3.25億元，用于保障“一老一小”，著力推進山區(qū)頤養(yǎng)一體化和生育養(yǎng)育財政政策同標共享。落實13.11億元，保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。增強民生兜底幫扶。落實3.88億元，加強重點群體就業(yè)幫扶和失業(yè)補助。落實7.5億元，加強困難群眾社會救助，穩(wěn)步提高最低生活保障等標準。提升公共服務(wù)品質(zhì)。落實9.56億元，支持優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和區(qū)域均衡布局，深入推進“固定+流動”等山區(qū)醫(yī)療服務(wù)模式改革。落實15.92億元，促進文旅共同發(fā)展。

（七）善作善成，提升財政管理水平。創(chuàng)新財政管理模式，推動財政工作從中后端向全流程全閉環(huán)管理轉(zhuǎn)變。推進全鏈式零基預(yù)算改革。以職責、項目、政策“三個零基”破除基數(shù)固化，建立“1+4”財政支出政策體系，強化分級保障，經(jīng)驗做法在全省財政系統(tǒng)作典型發(fā)言。增強資金管控力度。健全“1+N”過緊日子政策網(wǎng)，出臺加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律等文件，一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出下降12.5%。系統(tǒng)建立政府投資全過程項目管控機制，靠前介入、從嚴審核，全市節(jié)約財政資金31.69億元。提升監(jiān)督績效水平。與市人大財經(jīng)委聯(lián)合開展“1+1+1”重點績效評價，完善財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督、巡察監(jiān)督等多主體協(xié)同機制，加強結(jié)果運用，提升監(jiān)管質(zhì)效。深化清廉財政建設(shè)。首創(chuàng)的政府采購項目遠程異地評審系統(tǒng)在全省推廣，提升采購公平性。優(yōu)化清廉財政“三不腐”能力指數(shù)評價體系2.0版，牢牢守住風險底線。

在看到各項成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行面臨的困難與挑戰(zhàn)，如財政收支緊平衡態(tài)勢更加明顯、科學管理有待加強、資金績效還需提升等等。對此，我們將嚴格按照市人大常委會決議和要求，緊扣市委市政府重大決策部署，奮斗實干、擔當爭先，為推動麗水跨越式高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財政保障。一是推進全領(lǐng)域開源增收。健全市縣聯(lián)動、部門協(xié)同的收入組織機制，厚植涵養(yǎng)財源，有序推進土地出讓和資源資產(chǎn)盤活，密切關(guān)注財稅體制改革，謀精謀細項目，全力向上爭資爭項。二是深化全鏈式零基預(yù)算改革。進一步破基數(shù)、強統(tǒng)籌、優(yōu)管理、提績效，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算保障機制，加強大事要事財政支撐。堅持厲行節(jié)約反對浪費，嚴控一般性支出。三是強化全過程項目管控。健全政府投資項目預(yù)算管理機制，加強事前績效評估，創(chuàng)新審核模式，精準保障重大項目建設(shè)。四是落實全口徑風險防范。加強統(tǒng)籌調(diào)度，首要保障“三保”支出。加強全口徑地方債務(wù)監(jiān)測，堅決遏制新增隱性債務(wù)。持續(xù)完善社保資金籌措和保值增值體系，嚴防社保風險。

以上報告，請予審議。
　　關(guān)于麗水市2024年度全市和市本級財政決算草案的報告（公開稿）.pdf

麗水市2024年度全市和市本級財政決算草案的表格（公開稿）.pdf?